In deze Bestuursrapportage verwachten wij vooralsnog geen grote financiële afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde budget voor personele inzet. Wij verwachten enerzijds een beperkte onderbesteding (voordeel) ten aanzien van de bezetting en anderzijds hogere lasten ten aanzien van spaarverlof. Dit betekent mogelijk een ontwikkeling gedurende het jaar naar een (licht) positief resultaat.
Het gaat om de reguliere uitvoering van taken in het formatieplan om programmadoeleinden te realiseren. Hierbij plaatsen wij de kanttekening dat er onverminderd spanning staat op de capaciteit en het binnenhalen van de juiste medewerkers om de inhoudelijke doelstellingen te realiseren.