Een toelichting op de grotere financiële en inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de begroting staat hieronder per programmalijn.
Budgettair kader | Vastgestelde | Neutrale | Niet-neutrale | Begroting na | Realisatie |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Gezond en Vitaal | 5.992 | 363 | -163 | 6.192 | 1.366 |
Ontplooiing | 8.861 | 3.551 | 12.412 | 85 | |
Meedoen | 77.094 | -3.990 | 1.822 | 74.926 | 29.070 |
Zelfredzaamheid | 10.766 | 407 | 1.006 | 12.180 | 7.372 |
Subtotaal baten begroting 2025 | 102.713 | 332 | 2.665 | 105.710 | 37.894 |
Lasten | |||||
Gezond en Vitaal | 20.898 | 45 | 170 | 21.113 | 12.817 |
Ontplooiing | 23.548 | 3.284 | 140 | 26.973 | 13.660 |
Meedoen | 125.245 | -3.064 | 7.640 | 129.820 | 61.965 |
Zelfredzaamheid | 154.744 | 3.332 | -144 | 157.932 | 107.944 |
Subtotaal lasten begroting 2025 | 324.435 | 3.597 | 7.806 | 335.838 | 196.386 |
Saldo | -221.722 | -3.265 | -5.142 | -230.128 | -158.493 |