Niet-neutrale wijzigingen
Baten
Toename van de inkomsten voor het register niet ingezetenen € 200.000 (voordelig voor het exploitatiesaldo)
De inkomsten voor inschrijvingen en wijzigingen in het Register Niet Ingezeten (RNI) stijgen door een toename in het aantal wijzigingen dit jaar en de gestegen vergoeding die de gemeente voor deze taak ontvangt.
Lasten
Toename kosten verkiezingen € 200.000 (nadelig voor het exploitatiesaldo)
Het organiseren van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober 2025 zorgt voor onvoorziene en niet begrote uitgaven dit jaar. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit mogelijk tot een incidentele extra uitkering via het gemeentefonds leidt.
Neutrale wijzigingen
Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € 431.000 (toename van de baten en lasten)
Dit is de actualisatie verwachte kosten en opbrengsten (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2025 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Het gaat om eerder door de Raad verleende meerjarige kredieten voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Deze kredieten zijn gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft ook een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop we de financieringsbehoefte kunnen afstemmen.
Herschikken Herontwikkeling Geresstraat (VEX) € 2,5 miljoen (toename van de baten en lasten)
We hevelen de middelen uit de reserve Strategisch Investeringsfonds (SIF) voor de herontwikkeling Geresstraat (VEX) over naar de nieuwe egalisatiereserve Geresstraat VEX.
Aanpassen looptijd reserve Vastenavondkamp
De aanwending van de middelen van de reserve Vastenavondkamp werden eind 2025 nog niet geheel begroot. Wij stellen voor deze middelen in 2026 en 2027 aan te wenden voor de verdere realisatie van het uitvoeringsprogramma dat eerder voor Vastenavondkamp is vastgesteld. Vanuit een alliantie met Provincie Limburg, Antares en Woonwenz werken we aan interventies binnen de fysieke, sociaal-maatschappelijke en veiligheidspijler. Een deel van deze interventies is uitgevoerd. Met name de ruimtelijk-fysieke interventies moeten nog in 2026 en 2027 worden gerealiseerd.