Niet Neutrale wijzigingen
Lasten
Natuur bij energieprojecten, bijdrage vanuit meicirculaire € 326.166 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. In 2025 is er, net als in 2024, een budget voor gemeenten en provincies gereserveerd voor het versterken van ecologie en biodiversiteit rondom projecten voor hernieuwbare energie op land. Dit budget kan door Regionale Energie Strategieën (RES)-regio’s worden gebruikt om energieprojecten in de regio te faciliteren en mogelijk te maken daarbij de lokale natuur te versterken. Het budget van € 7,8 miljoen voor gemeenten wordt evenredig over 24 RES-regio’s verdeeld via het gemeentefonds. Het budget wordt beschikbaar gesteld aan gemeenten die kashouder zijn. De overige 6 RES-regio’s ontvangen een budget vanuit het provinciefonds omdat enkele provincies kashouder zijn van deze RES-regio’s. Per RES-regio is € 326.166 beschikbaar.
Neutrale wijzigingen
Investeringsbudget verduurzaming € 1,3 miljoen (afname van de baten en lasten)
Verduurzamingsinvestering voor maatschappelijk vastgoed.
Rondom het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed werken we volgens een methodiek van 3 sporen. Er zijn circa 35 objecten onderhanden, waarvan 18 objecten integraal worden verduurzaamd. Onlangs is een actuele projectenrapportage Q1-2025 met de raad gedeeld. Door externe factoren (zoals netcongestie en de capaciteit bij uitvoerende partijen) neemt de doorlooptijd van projecten toe. Soms is een (integrale) oplossing niet haalbaar en is een bijstelling nodig. Dat maakt dat budgetten herverdeeld of herijkt worden over de jaren 2025-2026-2027 om te komen tot een haalbare en realistische uitvoering. Dit betreft een verrekening met de reserves.
RES NML 2025 2026 € 2,6 miljoen (toename van de baten en lasten)
Op basis van actuele inzichten en prognoses worden de begrote baten en lasten op een aantal deelprojecten van RES NML bijgesteld. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale herschikking.
Uitbreiding formatie team Werken en bereikbaarheid € 204.115 (toename van de baten)
Het betreft de structurele uitbreiding van capaciteit voor de ontwikkelstrategie vanaf 1 juni 2025. Deze uitbreiding wordt gedekt vanuit de middelen van CDOKE (Capaciteit Decentrale Overheden Klimaat en Energie). Daarom is dit een budget-neutrale verschuiving van lasten vanuit de programmalijn Energietransitie naar Economie.
Herschikken middelen cluster duurzaamheid € 320.149 (toename van de lasten)
Op basis van actuele inzichten en prognoses worden de begrote baten en lasten op een aantal deelprojecten van programma Circulaire en Duurzame hoofdstad bijgesteld. Per saldo betreft dit een budgettair neutrale herschikking tussen de programmalijnen van Circulaire en Duurzame hoofdstad.