Niet-neutrale wijzigingen
Baten
Binnensportaccomodaties correctie huurinkomsten € 163.112 (nadelig voor het exploitatiesaldo)
Sinds 2020 verhogen we de huurtarieven voor de binnensport stapsgewijs voor een periode van 4 jaar. Ondanks deze verhoging, een actief beleid via social media en overleg met de scholen, leidt dit niet structureel tot hogere inkomsten. De ingeboekte hogere inkomsten worden niet gehaald. Dit komt doordat verenigingen minder uren huren aan gemeentelijke sportaccommodaties.
Vrijval reserve Blaashal € 500.000 (voordelig voor het exploitatiesaldo)
De gecreëerde reserve voor de aanschaf van de blaashal voor hockeyvereniging Delta Venlo van € 580.000 valt vrij. We sluiten een kostendekkende huurovereenkomst af met de hockeyvereniging. Hierdoor ontvangen we kostendekkende inkomsten. Enkele voorbereidingskosten van totaal € 80.000 zijn van de reserve afgetrokken.
Neutrale wijzigingen
Innovatiefonds preventie € 102.531 (toename van de baten en lasten)
We herschikken de middelen voor het innovatiefonds naar de juiste projecten. Daarnaast verschuiven de middelen voor het vrijwilligersbeleid naar 2026 vanwege capaciteitsbeperkingen. In 2026 is de benodigde capaciteit op orde, zodat de uitvoering kan starten. Dit betreft een verrekening met de reserves.
SPUK BTW Sport € 175.000 (toename van de baten)
Voor beheer en onderhoud sportaccommodaties ontvangen we vanuit de SPUK regeling de BTW terug. Dit staat nog niet in de begroting. De regeling geldt (vooralsnog) alleen voor 2025. Deze gerealiseerde baat is ingezet voor de substitutieopgave van programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking. Op gemeenteniveau is deze post neutraal.