Niet-neutrale wijzigingen
Lasten
Aanpak laaggeletterdheid regionaal (basisvaardigheden volwassenen) € 140.443 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. Het is een decentralisatie uitkering waarbij we de middelen regionaal inzetten. Aan de hand van het regionale programma aanpak laaggeletterdheid werken we binnen de regio Noord Limburg aan het verminderen van het aantal laaggeletterden. Het aantal laaggeletterden in de regio blijft hoog. Er is een bekende groep van laaggeletterden maar ook een voortdurende instroom van arbeidsmigranten (long stay) en statushouders die ondersteuning nodig hebben.
Neutrale wijzigingen
Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) € 452.845 (toename van de baten en lasten)
Dit is een bijstelling van het budget. Deze is in lijn met de voorlopige beschikking van de specifieke uitkering Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).
Inburgering Specifieke uitkering € 974.000 (toename van de baten en lasten)
Dit is een bijstelling van het budget. Deze is in lijn met de voorlopige beschikking van de specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen .
Nationaal Programma Onderwijs € 539.568 (afname van de baten en lasten)
Het resterende budget voor het Nationaal Programma Onderwijs zetten we in de loop van dit jaar in. De middelen voor het programma Gelijke Kansen 12+ schuiven we door naar 2026. De uitvoering staat voor dat jaar gepland. Dit betreft een verrekening met de reserves.
Doorstroompunt (voorheen RMC) en voortijdig schoolverlaten (VSV) € 1.758.131 (toename van de baten en lasten)
De reguliere middelen voor het doorstroompunt (voorheen RMC) en regionaal programma voortijdig schoolverlaten (VSV) stellen we volgens de nieuwe beschikking 2025 bij. Daarnaast schuiven de middelen voor RMC knooppunten door omdat de eindbeschikking van de provincie in 2026 volgt.
Onderwijs achterstandenbeleid (OAB) € 754.452 (toename van de baten en lasten)
De OAB aanpak wordt uitgevoerd aan de hand van ons OAB-meerjarenprogramma. De beschikbare middelen ontvangen wij via een specifieke uitkering en beschikking. Hierin staat het definitieve jaarbedrag voor Venlo. We starten het jaar op basis van de geprognosticeerde inzet van middelen volgens de beschikking. We passen dit aan, aan de hand van de definitieve beschikkingen inclusief jaarbedrag. Het totaal van de beschikking komt in de begroting. Als er een saldo overblijft van de middelen wordt dit overgeboekt naar de balansrekening OAB. De personeelskosten die verband houden met de uitvoering van dit beleid mogen worden toegerekend aan de uitgaven van de specifieke uitkering.
Tijdelijke gemeentelijke opvang Horst € 230.154 (afname van de lasten)
Bij de begroting werd rekening gehouden met een continue bezetting in Horst. De bewoners kunnen maar 12 maanden blijven. Hierdoor loopt de bezetting naar verwachting geleidelijk terug tot nul. Daardoor vervallen alle kosten vanaf het tweede halfjaar 2025. Deze gerealiseerde afname van de lasten is ingezet voor de substitutieopgave van programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking. Op gemeenteniveau is deze post neutraal.