Omgeving

Baten
Bijstellen budget inkomsten begraven € 100.000 (voordelig voor het exploitatiesaldo)
Incidenteel hebben we in het eerste kwartaal meer grafrechten verlengd. Dat leidt tot hogere baten dit jaar.

Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik € 579.261 (voordelig voor het exploitatieresultaat)
In het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik is er de Beleidsregel ‘Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik’ gepubliceerd in de Staatscourant. Deze beleidsregel vormt een schakel tussen de Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik en de beschikkingen waarmee de vergoedingen per producent worden vastgesteld. Op basis van deze regeling ontvangt de gemeente Venlo een vergoeding over 2023 (€ 290.972) en over 2024 (€ 288.289). Voor een bedrag van € 291.846 wordt deze gerealiseerde baat ingezet voor de substitutieopgave van programmalijn Grensoverschrijdende samenwerking. Op gemeenteniveau is deze post neutraal.

Lasten
Bijstellen budget service civiel calamiteiten € 150.000 (nadelig voor het exploitatiesaldo)
Extra drugsruimingen en het verwijderen dieselsporen op de weg zorgen voor hogere kosten. Dit staat ook in de risico paragraaf calamiteiten.

Bijdrage renovatie NS bordes Venlo € 227.000 (nadelig voor het exploitatiesaldo)
Het bordes van het NS station in Venlo moet worden gerenoveerd. We zijn hierover in gesprek met NS om tot een oplossing te komen. Voor dit bedrag wordt een investeringsbudget aangevraagd. Het nadelig saldo in de exploitatie heeft betrekking op de storting van de reserve kapitaallasten ter dekking van de toekomstige kapitaallasten die gemoeid zijn met de investering.

Meerkosten grond Maasstraat Arcen € 250.000 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
In het kader van de voorgenomen herinrichting van de Maasstraat te Arcen is een milieutechnisch bodemonderzoek uitgevoerd door HMB-Peeters Milieuadvies. Over nagenoeg het gehele tracé van de Maasstraat blijkt de grond (onder het asfalt en in de bermen, tot een diepte van circa 0,5 meter te vallen in de kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’. Dit vanwege een verhoogd gehalte minerale olie. Daarom moet deze grond worden afgevoerd. De extra kosten bedragen circa € 250.000.

Neutrale wijzigingen

Beheer infra huur en Leges € 130.000 (toename van de baten en lasten)
Door grootschalige aanleg van glasvezel was het nodig om voor het beheer infra extra capaciteit toezicht in te huren. De extra lasten van € 130.000 worden volledig gedekt door de hogere opbrengsten van leges. Het betreft geen structurele budgetaanpassing.

Herschikken middelen inkomsten riolering € 93.500 (toename van de baten en lasten)
Op basis van de definitieve prognose opbrengst Gemeentelijke Heffingen 2025 van het BsGW worden de baten van Riolering hoger geprognosticeerd. Deze hogere baten worden verwacht omdat het aantal aansluitingen op woningen van 46.900 naar 47.500 stijgt. De lasten voor de aansluitingen op niet-woningen zijn beperkt gedaald. De kosten voor rioolinspecties (klein incidenteel onderzoek) naar de kwaliteit van de rioolbuizen, zijn de afgelopen jaren opgelopen. De verwachting is dat deze lasten structureel hoger zijn.

Evaluatie van de hulpstructuur team Realisatie en beheer Openbare Ruimte € 123.006 (toename van de lasten)
Dit is de financiële verwerking van de evaluatie van de hulpstructuur team Realisatie en beheer Openbare Ruimte. Het budget verschuift van Algemene middelen naar programmalijn Omgeving.

Administratieve aanpassing loonkostenverdeling Coördinatoren team € 254.612 (toename van de lasten)
Twee coördinatoren van het team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte zijn niet juist toegerekend volgens de definitie overhead volgens de BBV. Deze coördinatoren hebben geen personele verantwoordelijkheden en moeten daarmee worden toegerekend op een taakveld van het primaire proces. Voor 2026 en verder is deze correctie verwerkt met de loonkostenverdeling 2026. Dit leidt tot een budgetverschuiving van Algemene middelen naar programmalijn Omgeving.

Herschikking budget Kunst in de Openbare Ruimte € 100.000 (afname van de lasten)
In de begroting 2025 is de toevoeging aan de reserve Kunst in de Openbare Ruimte per abuis aan de verkeerde programmalijn gekoppeld. Via deze begrotingswijziging vindt de correctie plaats van programmalijn Omgeving naar programmalijn De basis sterk houden.