Wonen

Baten
Meer inkomsten lasten onder dwangsom en bestuursdwang € 235.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat)
In 2025 ontvingen we meer inkomsten door een toename van het toepassen van bestuurlijke handhaving.

Lasten
Implementatiebudget naar Robuuste Omgevingsdienst € 150.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat)
Voor de implementatie van het Bedrijfsplan op hoofdlijnen robuuste Omgevingsdienst Noord- en Midden Limburg is berekend dat de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling in totaal € 1,2 miljoen extra beschikbaar moeten stellen. Dit budget wordt ingezet in het tweede helft van 2025 en het eerste kwartaal van 2026. Uitgaande van de huidige verdeelsleutel betekent dit voor Venlo een bijdrage van € 225.000, waarvan € 150.000 in 2025.

Septembercirculaire wet betaalbare huur € 96.333 (nadelig voor het exploitatieresultaat)
Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. Het budget wordt ingezet om de nieuwe regelgeving beleidsmatig te verankeren in ons volkshuisvestings-programma. Op die manier creëren we heldere kaders voor handhaving en voorkomen we versnippering van verantwoordelijkheden. Concreet betekent dit:

• We formuleren een kort, aanscherpend beleidskader waarin de Wbh-criteria (WWS tot 186 punten, maximale huurgrenzen, rol gemeente) expliciet worden ingebed in onze bestaande doelen voor betaalbaarheid en doorstroming.
• Op basis van dat kader volgt de opdracht aan handhaving om de uitvoeringskaders (toezicht, datavoorziening, boetebeleid, meldpunt, registratie) verder uit te werken.

Het gaat om een wettelijke verplichting. Wanneer de budgetten niet beschikbaar worden gesteld kan de Wet betaalbare huur niet op een goede manier worden geïmplementeerd / uitgevoerd. De budgetten voor 2026 en verder worden via de begroting meegenomen.

Regionale Doorstroom Voorziening Opvang (DVO) € 250.000 (voordelig voor het exploitatieresultaat)
Eind 2023 heeft de gemeente Horst aan de Maas, samen met andere regiogemeenten, het initiatief genomen om een regionale Doorstroom Voorziening Opvang (DVO) op te zetten. De afspraak is dat een statushouder niet langer dan één jaar in de DVO verblijft. Er zijn 93 Venlose statushouders in Horst aan de Maas gehuisvest geweest. Het college heeft besloten om vanaf 3 juni 2025 geen gebruik meer te maken van de mogelijkheid om op deze locatie aan Venlo gekoppelde statushouders op te vangen. Er is alternatieve huisvesting gevonden in de Beerendonck, in ieder geval tot maart 2026. De aanvullende kosten voor de huisvesting in de Beerendonck voor dit jaar bedragen max € 250.000. We zetten in op doorstroom naar reguliere huisvesting. Naarmate er meer statushouders uitstromen nemen de kosten toe.

Neutrale wijzigingen

Taken Bodem RUD Limburg Noord € 139.485 (afname van de baten en lasten)
Eind 2023 was het plan dat de gemeente Venlo binnen het netwerk RUD LN extra, nieuwe vergunningverlenende bodembasistaken (+2 fte) zou uitvoeren en belast zou worden met het extra beheer van een bodeminformatiesysteem (+0,5 fte). Inmiddels is duidelijk dat de extra taken ook in 2025 voor 1 fte aan extra werk leveren op vergunningverlenende taken voor de RUD en daarnaast nog toezicht gerelateerd zijn. Dat (toezicht) hebben de RUD-deelnemers nog niet bij één van de 15 gemeenten van de RUD LN belegd. Het extra beheer van het bodeminformatiesysteem is ook nog niet belegd bij ons. In onze optiek heeft dat vooral te maken met de aandacht voor algehele transitie naar een andere (robuuste) omgevingsdienst en de discussie over de wijze waarop dat zou moeten plaatsvinden. Dat is de reden dat we het grootste deel van de eerder voorziene loonkosten voor bodemtaken en overeenkomstige opbrengsten vanuit de RUD voor het jaar 2025 willen aframen. Voor 2026 en verder is inmiddels duidelijk geworden dat deze bodem(basis)taken in de nieuw te vormen Omgevingsdienst ondergebracht worden.

Vertraging invoering Wet goed Verhuurderschap € 266.300 (afname van de baten en lasten)
De Verhuurverordening Verblijfsruimte Arbeidsmigranten en de wijziging van de legesverordening als onderdeel van de Wet goed Verhuurderschap worden aan het eind van het derde kwartaal vastgesteld. Na vaststelling in de raad kunnen we trajecten uitvoeren die gerelateerd zijn aan de invoering van de vergunningplicht voor verhuurders van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. Denk aan de communicatiecampagne, het opstarten van de vergunningtrajecten en het toezicht houden en handhaven op een juiste naleving. De kosten hiervoor worden grotendeels verhaald vanuit legesbaten. Maar we verwachten dat de eerste aanvragen voor een verhuurvergunning in 2026 komen . D e kosten voor de voorgenomen trajecten zorgen daardoor voor een tijdelijk negatief exploitatieresultaat in 2025. De kosten worden echter wel verhaald in 2026.

Opbrengsten flexwoningen € 216.000 (afname van de baten en lasten)
Doordat de flexwoningen later opgeleverd zijn, moeten we een correctie maken op de opvang vergoeding Oekraïense ontheemden. Dit betreft een verrekening met de reserves.

Exploitatie Geresstraat VEX € 105.045 (toename van de baten en lasten)
Het gaat om het herschikken van middelen exploitatie Geresstraat VEX op basis van reeds aangekochte woningen. Dit betreft een verrekening met de reserves.

Actualisatie exploitatie Grondbedrijf € 473.000 (afname van de baten en lasten)
Het gaat om een actualisatie van de verwachte kosten en opbrengsten van (majeure) projecten grondexploitaties jaarschijf 2025 volgens de meest recente berekeningen en planningen. Deze kredieten heeft de Raad eerder verleend voor grondexploitaties binnen de gesloten financiële huishouding. Deze kredieten zijn gedekt. In deze begrotingswijziging wordt een budgettair neutrale actualisatie zichtbaar gemaakt van de baten en lasten van betreffende grondexploitaties. Deze wijziging geeft ook een actueel beeld van de kasstromen van betreffende grondexploitaties waarop de financieringsbehoefte van de gemeente kan worden afgestemd.

Herschikken budget Venrayseweg Flexwoningen € 1,4 miljoen (afname van de baten) en € 328.514 (afname van de lasten)
Het exploitatiebudget voor de flexwoningen aan de Venrayseweg staat nu op het organisatieproduct Vastgoed. Om de baten en lasten inzichtelijk te houden en voor een juiste fiscale verwerking, hebben we voor de flexwoningen Venrayseweg een nieuw organisatieproduct aangemaakt. Het budget wordt met dit voorstel herschikt. Dit leidt tot een budgetverschuiving van programmalijn Wonen naar programmalijn Kennisinfra en arbeidsmarkt.