De basis sterk houden

Lasten
Septembercirculaire DU zorgplicht bibliotheek 306.178 (nadelig voor het exploitatiesaldo)
Wij verwachten een kostenstijging waartegenover een hogere uitkering staat van het gemeentefonds onder de algemene middelen. Via de decentralisatie-uitkering heeft de gemeente voor 2025 en 2026 zorgplichtgelden gekregen voor de bibliotheek. Het zijn geen geoormerkte gelden. Voor het beschikbaar stellen van de middelen is een akkoord van de gemeenteraad nodig. De wet op de zorgplicht is nog niet aangenomen. We gaan uit van de voorlopige kaders die bij de wet geschetst zijn. Dat betekent dat voor elke inwoner een bibliotheek binnen 3 kilometer bereikbaar moet zijn. De zorgplichtgelden zetten we daarom in voor de continuering van de diensten in Blerick en Tegelen en een uitbreiding van de diensten in Velden en Belfeld.

Energiekosten museum van Bommel van Dam € 120.000 (nadelig voor het exploitatiesaldo)
De energiekosten van het museum zullen naar verwachting ook dit jaar (en de komende jaren) hoger uitvallen dan geraamd. Op het moment dat we deze meerkosten doorbelasten naar het museum, zorgt dit voor een extra vraag om subsidie vanuit het museum.

Neutrale wijzigingen

Reserve middengebied € 110.934 (afname van de baten en lasten)
De uitgaven van de investering gebiedsontwikkeling middengebied worden gedekt uit de reserve middengebied-veilingterrein. Wij verwachten dat de uitgaven deels later plaatsvinden. De looptijd van de reserve passen we aan van 2025 naar 2026 waardoor ook de onttrekking wordt aangepast.

Actualisatie SPUK lokale bibliotheekvoorzieningen € 161.831 (toename van de baten en lasten)
In 2023 en 2024 zijn SPUK middelen ontvangen om de zorgplicht die vanaf 1 januari 2026 in werking treedt uit te voeren. De opdracht is bij derden belegd. De SPUK regeling loopt tot en met eind 2025. Doordat de middelen nog niet volledig zijn besteed, zijn in 2025 extra middelen beschikbaar.

Vergroenen binnenstad 2025 € 200.000 (toename van de baten en lasten)
Dit is een technische mutatie. De middelen worden overgeheveld naar het team dat de uitvoering van het vergroenen van de binnenstad uitvoert. We willen voor 2025 met dezelfde verdeling budget toekennen aan het project ‘Vergroenen Binnenstad 2025’. Dit bestaat uit:

• € 200.000 afkomstig uit Transformatiefonds;
• € 200.000 afkomstig uit Impuls Groen.

SPUK Informatiepunt Digitale Overheid 2025 € 102.553 (toename van de baten en lasten)
In april ontvingen we van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken een beschikking voor deze specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid van € 102.553. Deze specifieke uitkering is bedoeld voor:

• De financiering van de lokale bibliotheek voor het realiseren of instandhouden van de Informatiepunten Digitale Overheid;
• De promotie van de Informatiepunten Digitale Overheid bij inwoners;
• Het voeren van regie over het netwerk van organisaties rond de Informatiepunten Digitale

Overheid die voor de inwoners van de gemeente relevant zijn.

Renovatie stadhuis 2025 dekking reserve € 250.000 (toename van de baten en lasten)
De reserve stadhuis is voor de dekking van het voorbereidingsinvesteringsbudget Renovatie Stadhuis. Dit betreft een verrekening met de reserves.

Herschikking budget Kunst in de Openbare Ruimte € 100.000 (toename van de baten) en € 200.000 (toename van de lasten)
In de begroting 2025 is de toevoeging aan de reserve Kunst in de Openbare Ruimte per abuis aan de verkeerde programmalijn gekoppeld. Via deze begrotingswijziging vindt de correctie plaats van programmalijn Omgeving naar programmalijn De basis sterk houden. Daarnaast wordt voorgesteld om in 2025 € 100.000 uit de reserve Kunst in de Openbare Ruimte te onttrekken ten behoeve van de restauratie van de gevelmozaïek Martinushof.