Niet-Neutrale wijzigingen Baten | |
|---|---|
Financiering | |
Bijstelling dividend Enexis | 223 |
Bijstellen Financieringslasten 2025 | 2.420 |
Totaal Financiering | 2.643 |
Overheadkosten | |
Afwijkingen < 100K | -51 |
Totaal Overheadkosten | -51 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Vrijval reserve Blaashal | 580 |
Dotatie Reserve Regiodeal/Investeringsagenda | -710 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | -130 |
Uitkeringen gemeentefonds | |
Gemeentefonds / meicirculaire 2025 | 14.147 |
Totaal Uitkeringen gemeentefonds | 14.147 |
Totaal baten | 16.609 |
Niet-Neutrale wijzigingen Lasten | |
|---|---|
Financiering | |
Bijstelling Financieringslasten 2025 | 824 |
Totaal Financiering | 824 |
Overheadkosten | |
Budgetaanpassing autonome ontwikkelingen | 427 |
Vrijval middelen pensioenen APPA | -232 |
Bijstelling kapitaallasten 2025 | -2.320 |
Loonkostenindexering Personeelkostenbegroting | 307 |
Afwijkingen < 100K | -60 |
Totaal Overheadkosten | -1.879 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Bijstelling financieringslasten 2025 | 669 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | 669 |
Overige belastingen | |
Verwerking besluitvorming algemeen bestuur BsGW 26 juni 2025 | -522 |
Totaal Overige belastingen | -522 |
Totaal Lasten | -908 |
Saldo niet-neutrale wijzigingen Algemene middelen | 17.516 |
Neutrale wijzigingen Baten | |
|---|---|
Financiering | |
Afwijkingen < 100K | 30 |
Totaal Financiering | 30 |
Overheadkosten | |
Afwijkingen < 100K | -20 |
Totaal Overheadkosten | -20 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030 | 186 |
Flexibel budget | 125 |
Kwaliteitsimpulsbudget | 150 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | 461 |
Uitkeringen gemeentefonds | |
Meicirculaire 2025 IUBW, DUMO, Nationaal actieplan dakloosheid | 2.668 |
Totaal Uitkeringen gemeentefonds | 2.668 |
Totaal baten | 3.139 |
Neutrale wijzigingen Lasten | |
|---|---|
Financiering | |
Afwijkingen < 100K | 7 |
Totaal Financiering | 7 |
Overheadkosten | |
Loonindexering 2025-2029 | -3.434 |
Actualisatie kapitaallasten 2025-2030 | 2.319 |
Evaluatie van de hulpstructuur team Realisatie en beheer Openbare Ruimte | 137 |
Werving jurist civiele advisering | 115 |
Herziening loonkostenverdeling team Juridische zaken | 143 |
Professionaliseren procesmatig werken | 167 |
Aanpassen hulpstructuur teams Werk en Inkomen | -276 |
Administratieve aanpassing loonkostenverdeling Coördinatoren team RGBORU | -255 |
Inzetten PKB middelen ten gunste van flexibel budget | -162 |
Vervanging medewerkers team Communicatie door langdurige afwezigheid | 154 |
Afwijkingen < 100K | 168 |
Totaal Overheadkosten | -923 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | |
Evaluatie van de hulpstructuur team Realisatie en beheer Openbare Ruimte | -264 |
Werving jurist civiele advisering | -115 |
Flexibel budget | 125 |
Kwaliteitsimpulsbudget | 150 |
Inzetten PKB middelen ten gunste van flexibel budget | 153 |
Vervanging medewerkers team Communicatie door langdurige afwezigheid | -154 |
Afwijkingen < 100K | -233 |
Totaal Overige algemene dekkingsmiddelen | -338 |
Overige belastingen | |
Afwijkingen < 100K | 5 |
Totaal Overige belastingen | 5 |
Totaal Lasten | -1.248 |
Saldo neutrale wijzigingen Algemene middelen | 4.387 |